Számlázó, ügyviteli rendszer, crm rendszer, bérprogram, iktatás | Cobra programok

A programcsomag 7.9-es verziójának hivatalos kiadási időpontja: 2007. október 15. A leírás ezen időpontig elvégzett módosításokat tartalmazza az előző verzióhoz képest.


Új funkciók, módosítások, javításoka a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Anyag/áru könyvelés

• A LISTFORM.INI fájl [ANYAGLST] szekciójában a LELTAR_JELLEMZOK=N paraméter hatására a kiválasztott raktárhoz elkészített Leltár listán - amennyiben rögzítve van a kigyűjtendő áruhoz Jellemző adat - az árut követő maximum N sorban nyomtatásra kerül az áruhoz tartozó első N jellemző.
• Az anyagkönyvelés során (Közvetlen könyvelés és Napló könyvelés) a könyvelési ablakban az INTRASTAT adatok felvételezését biztosító mezők mindaddig nem jelennek meg, amíg nincs olyan mozgásnem, ami INTRASTAT-osra lenne állítva a vízszintes menüsor Törzsadatok/Alapadatok/Mozgásnemek menüpontban.

Számlakészítő

• Csekkes számla nyomtatásakor a LISTFORM.INI fájl [SZLALST] szekciójában a POSTAICSEKKBEFIZETO=1 paraméter hatására a csekkre nyomtatásra kerül egy befizetőazonosító, amely csak számjegyeket tartalmaz. 1-6. karakter a vevő kódjából a számjegyek balra ütköztetve, a maradék nullával feltöltve7-15. karakter a számla azonosítójából (számlaszámból) képzett 9 karakter hosszú számsor a számlaszámból elhagyva minden nem numerikus jelet. Az azonosítás akkor biztosított, ha az állományjel csak egy számjegyet tartalmaz, ami a kilenc karakterből az első helyen íródik ki, a fennmaradó nyolc karakterből hat karakter a sorszám, és a következő kettő az év utolsó két jegye. Ha az állományjel egynél több számjegyet tartalmaz, akkor az azonosítás nem biztosított. Ha nincs az állományjelben számjegy, akkor a kilencedik karakter nulla. A 16. karakter a program által generált ellenőrző szám.
• A vízszintes menüsor Adatbázis/Számla állományok felügyelete menüpontban az állomány létrehozásakor kiválasztható az állományhoz tartozó bank neve és megadható az állományhoz tartozó egyedi bankszámlaszám, amit a program bejegyez a SZAMLA.INI fájl [BANKOK] szekciójába. A megadás módosít üzemmódban módosítható. Ha mindkét mező üresen marad, akkor az állományhoz a cég adatoknál megadott bankszámlaszám adatok tartoznak.
• Ha devizás raktári eladás bizonylatból történik szállítólevél vagy devizás számla generálás, akkor a program automatikusan átveszi a raktári eladás bizonylatról az ott rögzített devizanemet, árfolyamot, és szállítólevél esetében a generált szállítólevelet devizásra állítja.

Partner nyilvántartó

• A partnernyilvántartásban végrehajtott minden lényeges változtatás (Új felvétel, törlés és lényeges adatra kiterjedő módosítás) rögzítésre kerül egy partner adatbázishoz tartozó "log" típusú fájlba. A fájlt PARTHIS.TXT névvel hozza létre a program az aktuális partner adatbázisba történő első belépéskor, vagy ha egy olyan modulba történik belépés, amely modulból indítva, változtatást lehet végrehajtani a partner adatbázis nyilvántartásában. (Például az anyag modul vagy a számlázó modul.) A lényegesnek számító adatok megnevezéseit a PARTIS.TXT fájl első rekordja mint fejléc rekord tartalmazza. A megnevezések egymástól tabulátor karakterrel vannak elválasztva, így a fájl esetleges megnyitása táblázatkezelő programmal célszerű. Minden változtatás külön rekordba kerül. A rekord első mezőjébe új partner felvételezésénél egy "+", módosításánál egy "*", és partner törlésekor egy "-" karakter kerül rögzítésre.A vízszintes menüsor Adatbázis/Partner változáskövetés felújítása menüpont hatására a PARTIS.TXT fájlba a fejlécnek megfelelően kiírásra kerül az aktuális partner adatbázis pillanatnyi állapota. Ezt a menüpontot csak egyszer célszerű futtatni, akkor, amikor a partnernyilvántartásban az új funkció bevezetését követően változtatás még nem történt, ugyanis a menüpont hatására minden megelőző módosítással kapcsolatos bejegyzés törlődik.

Pénzügyi nyilvántartó

• Az ÁFA összesítés feladása az ABEV 0765-ös nyomtatványába.Az opció alkalmazásához 54-es számú opciós jogosultság, adatbázis szerkezet bővítés, valamint a pénzügyi modulban kigyűjthető ÁFA bevallási adatok és a 0765-ös ABEV nyomtatvány sor/oszlop adatainak összerendelés szükséges.A program a vízszintes menüsor Törzsadatok/ABEV összerendelés menüpont hatására felajánlja az új adatbázis szerkezet (bővítés, illetve konverzió) kialakítását. Ha a felajánlás elutasítást nyer, akkor egy későbbi alkalommal már csak abban az esetben ajánlja fel a program az adott adatbázisra a szerkezetbővítést, ha előzőleg megtörténik a PENZUGY.INI fájl [PARAM] fejezetéből a DISABLE_DB_CONVERT_XXX=1 sor törlése. (A sorban az XXX maximálisan háromjegyű szám, ami az aktuális pénzügyi adatbázis útvonalában az adatbázis sorszáma.) Ha megtörtént a konverzió, attól kezdve a menüpontot elindítva, a megjelenő ablakban megadható/módosítható/törölhető a definiált ÁFA típusokhoz kigyűjthető adatok és az ABEV 0765 nyomtatvány sor/oszlop adatainak összerendelése. Az ÁFA listák menüpontban, az ÁFA összesítési adatok ABEV 0765 nyomtatványba átadása érdekében a menüpont hatására megnyíló ablak bővült az ABEV program útvonala megadását biztosító mezővel, aminek a tartalma cégenként lehet különböző, és az átadást indító Start gombbal.