Számlázó, ügyviteli rendszer, crm rendszer, bérprogram, iktatás | Cobra programok

A programcsomag 7.10-es verziójának hivatalos kiadási időpontja: 2007. december 20. A leírás ezen időpontig elvégzett módosításokat tartalmazza az előző verzióhoz képest.


Újdonság! a a a a a a a a a a a a a a a a a aa a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Automatikus hírcsatorna figyelés

Mint azt az RSS hírcsatorna oldalon olvasható, honlapunkon elindítottunk egy hírcsatorna szolgáltatást. A 7.10-s verziótól kezdve a program elindítása után automatikusan leellenőrzi, hogy van-e új hír valamelyik csatornán, és ha van akkor megjeleníti. Ez a megoldás az alábbi előnyökkel rendelkezik:

• Amint valamilyen fontos információt szeretnénk a felhasználóink tudomására hozni, a legközelebbi programindításkor azonnal tudomásukra jut.
• Ahhoz a személyhez jut el, aki a programot használja, azaz akit ténylegesen érint.
• Nem szükséges feleslegesen a honlapunkat "bogarászni", hogy van-e valami fontos információ, sőt az internetes böngészőt el sem kell indítani.

(Részletesebb információ a működésről a CobraContoWin+/Újdonságok/Hírcsatorn a figyelés oldalon olvasható.)

Megjegyzés: ez a rendkívül hasznos funkció természetesen csak akkor működik, ha az adott számítógépnek van közvetlen internetes kapcsolata.


Módosítások, javításoka a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a aa a aa a

Anyag/áru könyvelés

• Az ANYAG.INI fájl [PARAMETEREK] fejezetében megadva a BIZONYLATSZAM_GENERALAS=1 paramétert, egy új bizonylat rögzítésekor a raktárnapló kódjából és a könyvelés sorszámából bizonylatszám generálódik. A vízszintes menüsor Munka/Napló karbantartás/Napló lekönyvelése menüpontból indított könyvelésekhez csak akkor generálódik a közvetlen napló szerinti bizonylatszám, ha a Közvetlen könyvelésbe átkönyvelendő tétel esetében üres a bizonylatszám mező.
• Az ANYAG.INI fájl [PARAMETEREK] fejezetében megadva a KOTELEZO_BIZONYLATSZAM=1 paramétert, Közvetlen könyveléskor tétel csak bizonylatszámmal rögzíthető.
• Ha be volt állítva az Áru megjegyzés megjelenítése, és nem minden árúhoz tartozott áru megjegyzés, akkor ha egy olyan árura történő rákereséskor, amelyikhez nem tartozik megjegyzés, az előző áruhoz tartozó megjegyzés nem törlődött.
• Az ANYAG.INI fájl [PARAMETEREK] fejezetében megadva az AZONOSITO_ELLENORZES=N paramétert, és N=1, akkor az egyedileg azonosított tételek közvetlen könyvelésbe felvételezése során a program figyelmeztet, ha már létező azonosítóval történik a felvételezés, de a figyelmeztetés felülbírálható. Ha N=2, akkor a program figyelmeztet, és nem fogadja el, ha már létező azonosítóval történik egyedileg azonosított tétel felvételezése. N=1 és N=2 beállítással, mindkét esetben a program csak akkor fogad el negatív mennyiséggel egyedileg azonosított tételre felvételezést, a közvetlen könyvelésben, ha a megadott egyedi azonosítóra már létezik könyvelés.

Számlakészítő

• A LISTFORM.INI fájl [SZLALST] fejezetében megadva az ARUMEDJEGYZES=1, és a CIKKMEGJEGYZESJELLEMZOELOTT=1 paramétert, továbbá a számla nyomtatásakor beállításra kerül a jellemző adat nyomtatása is, akkor a számlán a nyomtatási sorrend Áru megnevezés -> Áru megjegyzés -> Áru jellemző lesz.
• Az Áru összesítők menüpontból indítható Jövedéki kimutatást TXT export fájlba nyomtatva, a VPOP előírásának megfelelően bővült egy mezővel. Minden rekord első mezőjébe,az adatbázishoz tartozó cégnév exportálódik.
• Ha egy normál számla állományhoz a SZAMLA.INI fájl [BANKOK] fejezetében helyes IBAN kóddal szerepeltetett bankszámlaszám van megadva (az IBAN kód lehet külföldi bank IBAN kódja is), akkor a számla nyomtatásakor a számlára IBAN kóddal együtt, és IBAN bontásban történik a bankszámlaszám nyomtatása.

Pénzügyi nyilvántartó

• Megváltozott a Lejárt számlák menüpont. Az átalakított menüpont lehetőséget biztosít tetszőleges számú állományból összesített lejárt, lejáró, egyenlegközlő stb. lista készítésére.
• Vízszintes menüsor Adatbázis/Számlaállományok felügyelete ablakban a "Közösségi [EU] állomány" felirat megváltoztatása "Csak ÁFA kulcs [pl. EU szállító]" feliratra. A beállítás alkalmazható hulladék felvásárláshoz létrehozott szállítói számlák állomány nyilvántartásához.
• A 7.9-es verzióban, ha a Pénzügyi paraméterek ablakban be volt állítva, hogy a Főkönyvi könyvelési szöveg a bizonylatszámból generálódjon, akkor a vevő vagy szállító naplóban, Módosít üzemmódban a Bizonylatszám mezőből kilépéskor törlődött a könyvelési szöveg a Könyv. szöveg mezőből. Javítás megtörtént.
• A 7.9-es verzióban a pénzügyi tétel rögzítése során 20 karakternél hosszabb Főkönyvi könyvelési szöveg került rögzítésre, akkor a Főkönyvi feladás alkalmával, a Főkönyv előnaplójába a feladott tétel megnevezéseként csak 20 karakter került át. Javítás megtörtént.
• A 7.9-es verzióban, ha a Pénzügyi paraméterek ablakban be volt állítva, hogy a Főkönyvi könyvelési szöveg a bizonylatszámból generálódjon, akkor a generálás a tétel rögzítése során következett be, függetlenül attól, hogy menetközben, az adatok felvételezése során, a könyvelési szöveg valamilyen adattal kiegészült, vagy sem. Tehát a kiegészítés törlődött. Továbbiakban a Főkönyvi könyvelési szöveg nem generálódik a rögzítés során újra, ha az előzetesen generált szöveghez hozzáírás történt.
• Devizás banknaplóba Új üzemmódban Be mozgást könyvelve, kilépve a könyvelési dátum mezőből, a program beállítja a dátumhoz tartozó árfolyamot, ha van rögzítve árfolyam a Rendszer modul Deviza árfolyam menüpont hatására megnyíló ablakban.
• A LISTFORM.INI fájl [PENZLST] fejezetében megadva a KONTIRTETELESSPECEXPORT=1 paramétert, TXT fájlba exportált Tételes Kontír lista fejléc sora és minden tételsora kiegészül az érték adatok előtt Bizonylatszám, Partner kód és Partner neve adatokkal.
• A vízszintes menüsor Listák/Bizonylat listák alól új menüpont indítható Pénztárjelentés néven. A menüpont hatására megnyíló ablakban, a kiválasztott pénztárhoz a megadott sorszám intervallum zárótételéhez tartozó egyenleget jeleníti meg a program. Az ablak baloldalán címletenként rögzítendő, a zárótétel időpontjában a pénztárban fellelhető darabszám. Az egyenleget, és annak eltérését a nyilvántartott egyenleghez viszonyítva a program folyamatosan számolja és megjeleníti. Ha a pénztárjelentést nem az utoljára rögzített pénztártételhez kell készíteni, akkor az ellenőrzési gomb hatására program hozzá igazítja az egyenleget a megadott sorszámú tételhez.
• A LISTFORM.INI fájl [PENZLST] fejezetében megadva az EXTRAPARTNER=1 paramétert, akkor a Lejárt számlák/Fizetési felszólítók beállítással készített levelekre a Partner adatok: Számlacím adataiban található Név kerül.
• Problémát okozott, hogy a különböző naplótípusokhoz felvett sablonok minden naplótípusnál láthatók és választhatók voltak. Mostantól az újonnan felvett sablonok esetében, egy adott naplótípusnál, csak a naplótípusban felett sablonok lesznek láthatók és választhatók.

Főkönyvi könyvelés

• A vízszintes menüsor Adatbázis/TXT export/import/Napló tétel import menüpontban végrehajtott import esetén a program elfogadta a nulla értékű tételek importját is. Ezek után a nulla értékű tételeket a program nem fogja figyelembe venni.
• A LISTFORM.INI fájl [FKVLST] fejezetében megadva az URESGYUJTOKKEL=1 paramétert, a főkönyvi modul Gyűjtőkód listák ablakból Számlaszám tartomány és Kivonat beállítással indított listán, ha egy gyűjtőkódhoz legalább egy adatot talál a program, akkor a megadott számlaszám intervallum minden számlája soronként felsorolásra kerül a listán.