Számlázó, ügyviteli rendszer, crm rendszer, bérprogram, iktatás | Cobra programok

Ezen az oldalon az ügyviteli program használatával kapcsolatban

• felhasználóink által eljuttatott problémákra,
• magunk által észlelt problémákra,
• a programhasználattal kapcsolatos hasznos megoldásokra stb.

szeretnénk felhívni a figyelmet.

Figyelem! Az egyes verziókhoz kiadott magasabb verziószámú (sorszámú) ServicePack-ek mindíg tartalmazzák az előző ServicePack-ben kiadott változásokat!

_Hibás ár átemelése számlázás közben a 10.7 - 11.0 verziók között ______________ ________________

Ha folyamatosan történt több számla kiállítása, előfordult, hogy a számlára a program nem a kiválasztott raktári cikkhez tartozó számlához megadott árforma szerinti árat emelte be. A hiba orvoslása:

• Azok a felhasználók, akik rendelkeznek a 11.0-ás verzióval, ide kattintva letölthetik a SZAMLA.EXE javított vátozatát.
• 2011-es programkövetéssel nem rendelkezőknek vissza kell állni a 10.6-os verzióra, mely ide kattintva az ftp szerverünkről letölthető.

_Változások a 9.2-es verzióhoz kiadott SP2 (ServicePack2) javítócsomagban________ _________

Számlakészítő, Pénzügyi nyilvántartó:
Rögzítés pénzügyi modulban: A pénzügyi modulban rögzített, illetve a számla kinyomtatásakor a pénzügyi modulba átvitt pénzügyi adatok rögzítésekor az egyes tételek gyűjtőkódjainak un. "gyűjtőkontír" rekordjai nem kerülnek rögzítésre. Ez a pénzügyi modul listáit nem érinti. Azoknak a felhasználóknak fontos, akik külső programmal is készítenek adatlekérést a pénzügyi adatokból.
A javítóprogram feltelepítése után két módon orvosolható a probléma:

• Kevés tétel esetén: Egyszerűen újra rögzíteni kell a tételt Módosít módban.
• Sok tétel esetén: Hasonlóan újra rögzíteni kell egy tételt Módosít módban. Azonban a PENZUGY.INI fájlban a [PARAMETEREK] szekcióban az UJRAROGZITES=1 bejegyzés hatására nemcsak az aktuális tétel kerül javításra, hanem a program automatikusan az aktuális tételtől kezdve az összes tételen végigmegy és lerögzíti (ha nem tudja lerögzíteni, akkor megáll). Ezt a sorozatos rögzítést a program az alábbi üzenettel jelzi:

Figyelem! A program mindvégig a sorozat rögzítésben marad, amíg az INI-ben ki nem kapcsolják, ezért csak a javítás idejére legyen bekapcsolva (beírva az INI fájlba)!



_Változások a 9.2-es verzióhoz kiadott SP1 (ServicePack1) javítócsomagban________________

Rendszer modul:

• A Rendszer modulban a Devizanemek ablakban el volt csúszva a váltási egység adat.

Számlakészítő:

• Jövedéki listák: A jövedéki kigyűjtések listáin és a számlán a jövedéki verzió kiírás javítása 2.02-ről 2.2-re.
• Adat export/import: A saját formátumú export/import folyamatosan hibát jelzett és nem hajtódott végre.

_Változások a 9.1-es verzióhoz kiadott SP1 (ServicePack1) javítócsomagban_________________

Pénzügyi nyilvántartó:

• Az Adatbázis/Pénzügyi állományok felügyelete menüpont hatására megnyíló ablakban egyenleg ellenőrzést futtatva, devizás KI tételek esetében az ellenőrzés hibás kijelzéssel fejeződött be. Ha az egyenleg ellenőrzés ALAPOS_EGYENLEG=1 beállítás mellett történt, akkor a devizás kiadási tételek esetében a program felülírta a tárolt deviza árfolyamot a program által számított árfolyammal. A program javítása és módosítása megtörtént. Azokban az estekben, ha végeztek ALAPOS_EGYENLEG=1 beállítással egyenleg ellenőrzést, és a tárolt árfolyam adatot KI tétel esetében lecserélte a program a számított árfolyam adattal, a jelenlegi telepítés után az egyenleg ellenőrzést változatlan beállítással újra futtatva, a program az eredetileg tárolt árfolyam adatot visszaállítja.
• A Partner listák menüpont hatására megnyíló ablakból indított Folyószámla lista készítés során "+ pénztár & bank" kapcsolót is beállítva, a program függetlenül attól, hogy Vevő vagy Szállító beállítás történt lista készítésekor, a pénztár/bank tételek közül mind a két irány (KI és BE) kigyűjtésre került. A program javítása megtörtént. A fenti beállítást alkalmazva, Vevő esetben csak a BE és szállító esetben csak a KI irányú pénztár/bank tételeket gyűjti a program.

Bérszámfejtés:

• Napi listák menüponton belül új lista lett beépítve Fizetett járulékok elnevezéssel. Az art. 46§ (1) bekezdése szerint "a kifizető és a munkáltató olyan bizonylatot köteles kiállítani és a kifizetéskor átadni, amelyből kitűnik a magánszemély bevételének teljes összege és jogcíme, az adóelőleg, adó, járulék (...) A munkáltató és a rendszeres kifizetést teljesítő kifizető a bizonylaton feltünteti az előző időszakban teljesített kifizetést terhelő, és általa megfizetett adó-és járulékkötelezettségek jogcímenkénti összegét." A jogszabály módosításának kíván megfelelni az új listázási lehetőség.

_Változások a 8.3-as verzióhoz kiadott SP4 (ServicePack4) javítócsomagban_________________

Pénzügyi nyilvántartó:

• Kibővítésre került a Partner listák menüpont. Ezentúl nemcsak egy, hanem több pénzügy állomány adataiból összevontan lehet listákat nyomtatni. Az ehhez szükséges PENZLST.EXE kimaradt a korábbi (SP3) csomagból.
• Nem voltak kiválaszthatók a CONTO.INI fájl [PARAMETEREK] fejezet EXTRA_AFA sorában megadott ÁFA kulcsok.

_Változások a 8.3-as verzióhoz kiadott SP3 (ServicePack3) javítócsomagban__________________

Pénzügyi nyilvántartó:

• A KI típusú pénztártételek esetében, a nulla áfaösszeget eredményező sor (kiválasztott ÁFA kulcs: semmi, akk, am, stb.) levitelét a program nem engedte csak ÁFA típus nélkül, vagy fizetendő ÁFA típussal.

Számlakészítő:

• A számla kiállítása során nem lehetett tételsoronként megadni az ÁFA típust. A számla tételsoraihoz minden esetben a számlaállományhoz rendelt ÁFA típus érvényesült.
• A számla nyomtatásakor generálódott vevő tételt minden esetben kontírozatlannak minősítette a program, és a kontírozott tétel is csak egy Módosít üzemmódban végrehajtott rögzítés után vált könyvelhetővé.

A hibás működést korrigálja a kiadásra került ServicePack3 program.

2008. június 12.

_ÁFA főkönyvi könyvelési hiba normál ÁFA-s vevő típusú bizonylatok esetén__________________

A fordított ÁFA megjelenése rendkívül bonyolulttá tette az ÁFA főkönyvi könyvelését. Annak ellenére, hogy a bizonylat nem tartalmaz ÁFA összeget, főkönyvi feladáskor vagy fizetendőként, vagy fizetendő és visszaigényelhetőként kell könyvelni. Tovább bonyolítja a helyzetet, ha egy számlán belül van normál és fordított ÁFA-s tétel. Az ebből következő sokféle variációból az eredeti, normál fizetendő ÁFA-t tartalmazó bizonylatok könyvelésekor az ÁFA összege a követel oldal helyett - hibásan - a tartozik oldalra került. Ezt a hibás működést korrigálja a kiadásra került ServicePack1 program a CobraContoWin+ 8.3-as verziójához.

2008. május 28.

_5 Ft-os kerekítés visszamenőleges letíltása a pénztárban________________________________

A 8.2-es verzió kiadásakor kimaradt a szempontok közül, hogy - főleg könyvelő irodák - még visszamenőleg is könyvelnek pénztári tételeket, ezért a 2008. március 1-e előtti pénztár könyvelésénél szükség van az 5 Ft-ra kerekítés kikapcsolására. Ez a PENZUGY.INI fájl [PARAMETEREK] szekciójában KEREKITES_5Ft=0 paraméter megadásával oldható meg. Ennek érvényesítéséhez az alábbiakban letölthető PENZUGY.EXE fájllal felül kell írni a 8.2-es verzió PENZUGY.EXE fájlját a program könyvtárban.

_Változások a 8.0-ás verzióhoz kiadott SP1 (ServicePack1) javítócsomagban_________________

Általános
A képernyő alsó részén található státuszsor jobb oldalán a dátum és idő helyett a termék és a modul verziószámai láthatóak:

Számlakészítő

• Állományok felügyelete: a bankszámlaszám 3x8 szerkezetű mezője 1x30 karakterre változott, így alkalmazhatóvá váltak a nemzetközi bankszámlaszámok (IBAN) is. Fontos! A nyomtatott számlán a számlaszám az itt beírt karaktersorozatként jelenik meg.
• Saját formátumú export/import: a bőbített számlacím adatokat is kezeli a program.
• Számla nyomtatás: bizonyos esetekben a szállítói bankszámlaszámban a tagoló kötőjelek duplán jelentek meg. Javításra került.

Megjegyzés: a javító program install jellegű, azaz letöltés után (kb. 2 Mb) el kell indítani, és követni a felkínált lépéseket.

_További változások a 7.9-es verzióban_______________________________________________

A fenti hibajavításon kívül két további változtatás is életbe lép a Pénzügyi modulban:

• Vízszintes menüsor Adatbázis/Számlaállományok felügyelete ablakban a Közösségi [EU] állomány felirat megváltozik Csak ÁFA kulcs [pl. EU szállító] feliratra, amely beállítás - az EU-s szállítói számlák nyilvántartása mellett - alkalmazható hulladék felvásárláshoz létrehozott szállítói számlák nyilvántartásához is.
• Megváltozott a Lejárt számlák menüpont. Az átalakított menüpont lehetőséget biztosít - az eddigi egy helyett -tetszőleges számú állományból összesített lejárt, lejáró, egyenlegközlő stb. lista készítésére.

Megjegyzés: a javított Penzugy.exe és Penzlst.exe ZIP formátumban tömörítve tölthető le. Kicsomagolás után a programkönyvtárban felülirandók a korábbi fájlok.

_Távoli elérés (távfelügyeley) szolgáltatás_____________________________________________

A probléma jellegéből adódóan nem minden kérdésre adható korrekt válasz telefonon keresztül még akkor sem, ha a kérdező felhaszálónk, és a válaszadó munkatársunk szakmailag "egy nyelvet beszél". Ezekben az esetekben elkerülhetetlen, hogy munkatársunk láthassa a kérdező felhaszálónk monitorját. Korábban ez csak úgy volt megoldható, hogy helyszíni szolgáltatást kellett igénybevenni, melynek minimális költsége 1 órai óradíj és a kiszállási költség. Ennek nagyságát tetemesen növelheti a kiszállási díj, ha a felhaszálónk Budapesten kívüli. Ennek segítségével munkatársunk "rákapcsolódik" a felhasználó számítógépére, és a vizuális információk segítségével elvégzi a szükséges beállításokat, másolásokat stb., vagy egyértelmű, konkrét választ tud adni a feltett kérdésre.